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　　一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计137,740.37万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。使用非财政拨款结余0.04万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。年初结转结余1,585.74万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。结余分配0万元机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。年末结转结余1627.24万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出57,464.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,463.50万元，占2.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出678.66万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）支出4,486.88万元，占7.81%；城乡社区支出（类）支出47,955.53万元，占83.45%；卫生健康支出（类）1,100.17万元，占1.91%；商业服务业等支出（类）44.10万元，占0.08%；住房保障（类）支出781.18万元，占1.36%;灾害防治及应急管理支出（类）支出954.14万元，占1.66%。

　　2024年度财政拨款基本支出12331.19万元，其中：人员经费11,039.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,291.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目9个，共涉及资金45,132.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP、渗滤液运营PPP等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金78548.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。年初预算数45900000元,全年预算数为55900000元，执行数为52879241.49元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，根据海口市环卫作业质量考核办法(2023年版)的通知（海园环字〔2023〕165号），加强对我市生活垃圾转运管理工作，提升我市环卫作业质量和提高生活垃圾转运效率，整体目标达到全市生活垃圾日产日清，解决环境污染问题，符合国家卫生城市和国家文明城市标准和要求。我局负责的海口市江东和白水塘生活垃圾转运站PPP项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分96分。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。